按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

（一）机关内设机构

纳入2022年度部门预算编制范围的独立核算单位共1个。本部门预算编制独立核算的一级预算单位1个。核定编制人数54名，其中行政编制22名，工勤编制2名，事业编制36名，年末实际在职人数54人，（行政人员22人，工勤人员1人，单位管理人员31人）。

（二）参照公务员法管理单位

我镇没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我镇没有直属事业单位。

（四）派驻机构

我镇没有派驻机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算660.67万元,其中：当年财政拨款收入626.56万元，比2021年预算增加30.17万元,增加4.6%,增加的主要原因是乡村振兴，经费投入增加和公务员交通补助增加。当年财政拨款包括:一般公共预算财政拨款收入626.56万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入34.106094万元,其他收入0万元。

支出预算

2022年支出预算660.67万元,其中：当年财政拨款预算626.56万元，比2021年预算增加30.17万元,增加4.6%,增加的主要原因是乡村振兴，经费投入增加和公务员交通补助增加。2022年支出预算主要包括：

1.一般公共服务支出568.24万元，比2021年预算减少79.76万元,减少12.3%,减少的主要原因是乡村振兴投入减少、公务员交通补助减少和上年度结转减少。

2.社会保障和就业支出65.72万元，比2021年预算减少94.6万元,减少14.6%,减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

 3.卫生健康支出26.7万元，比2021年增加0.3万元，增长1.1%，原因是2021年起干部职工医疗金由财政代编变为预算单位编报。

3.城乡社区支出0万元，比2021年预算减少67.09万元,下降100%,主要原因是2022年无征地和拆迁补偿资金结转支出。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出660.67万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出626.6万元,比2021年减少30.12万元，减少4.6%,减少的主要原因是乡村振兴，经费投入减少；、关事业单位养老保险缴费减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2021年0万元预算无变化，是村级公益事业共管共享管护资金。

1. 经济社会发展项目0个,主要是：我单位无经济社会发展项目。

2. 保障运转经费项目0个，主要是：我单位无保障运转经费项目。

3.其他项目0个，主要是：我单位无其他项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是单位没有发生因公出国（境）费用。2022年拟出国0次,0人,预计经费0万元。

（二）公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是镇镇实行零接待。2022年拟接待0团次,0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降0的主要原因是公务用车被拍卖。

（四）培训费1.095378元,较2021年增加0.035378万元,增加3%,下降的主要原因是培训人员增加。

（五）会议费0万元，较2021年减少0万元,下降0%,下降的主要原因是没有会议经费支出预算。

（六）机关运行费48.1万元,较2021年增加1万元，增加2.1%，原因是取暖费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,政府性基金预算支出0万元，主要是无政府性基金预算支出。

(二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，收入0万元。

(三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。。

(四）国有资产占用情况

现有国有资产账面价值 646.95万元，其中：固定资产 316.01万元，办公用房2304.35平方米，价值 269.16万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元（其中:在用0辆,价值0万元;停用封存0辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价20万元以上的设备价0万元。

（五）重点项目情况

我单位无重点项目。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出366万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展本单位管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：临夏县北塬镇2022年部门预算表.xls