临夏县中医医院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏县中医医院始建于1977年，是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的二级甲等中医医院。2021年1月顺利通过全州综合服务能力评估，正在按照三级医院标准建设。编制床位498张，实际开放床位550张。人员编制112人，现有干部职工429人，其中正式职工193人，临聘人员236人，专业技术人员414人，其中正高级4人，副高级27人，中级70人，初级63人。

二、机构设置

（一）机关内设机构

医院开设19个临床科室、6个医技科室，住院病区13个。行政科室9个。

（二）参照公务员法管理单位

公立二级医院，财政补助差额事业单位。

（三）直属事业单位

本单位为临夏县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编制报表类型为单户表，按照政府会计制度填报决算报表。

（四）派驻机构

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算2056万元,其中：当年财政拨款收入2056万元，比2021年预算增加）405万元,增长24.5%,增长的主要原因是人员增加8人，工作正常晋升等，相应增加养老保险和医疗保险。一般公共预算财政拨款收入2056万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2056万元,其中：当年财政拨款预算2056万元，比2021年预算增加405万元,增长24.5%,增长的主要原因是人员增加。2022年支出预算主要包括：

1.一般公共服务支出1815万元，比2021年预算增加229万元,增长13.9%,增长的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出241万元，比2021年预算增加176万元,增长271%,增长的主要原因是2020年职工养老保险缴费未拨入单位，由县卫健局直接上缴。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2056万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2056万元,其中职工养老保险缴费2414851.49元，基本工资7763628.6元，津贴补贴7329193.2，奖金646969.05元，职工基本养老保险缴费981033.42元，取暖费1257735.15元，培训费40247.52元，工会经费47434.58元，福利费54621.64元，遗属补助23160元，独生子女费1200元。比2021年预算增加405万元,增长24.5%,增长）的主要原因是人员增加，财政补助养老金拨入单位账户，进入支出预算。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费项目0个。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,

（二）公务接待费0万元，

（三）公务用车购置及运行维护费0万元

（四）培训费4万元,较2021年持平。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费0万元.

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2022年计划征收0万元。

(三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12826万元。其中：办公用房617平方米，价值16万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,价值102万元（其中:在用5辆,价值102万元;停用封存0辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价20万元以上的设备价30万元。2022年拟采购固定资产约500万元。

（五）重点项目情况

本年度无重点建设项目

（六）关于2021年结转结余情况的说明

因2021的预算正在执行中，结转结余无法确定，因此2022年部门预算中不包括2021年结转结余资金。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：临夏县中医院2022年部门预算表.xls