按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责县城和土桥易地搬迁安置点群众的生产生活性服务。二、机构设置

（一）机关内设机构

临夏县易地搬迁服务中心为二级预算单位，内设1个综合办公室和1个财务室。

本单位为正科级事业单位，隶属县发改局，事业单位编制6人，现有人员8人。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

（四）派驻机构

无派驻机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算11.497464万元,其中：当年财政拨款收入10万元，比2022年预算减少了0万元,下降了0%。包括:一般公共预算财政拨款收入10万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1.497464万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2023支出预算11.497464万元,其中：当年财政拨款预算10万元，比2022年预算减少0万元,下降0%。2022年支出预算主要包括：

1.一般公共服务支出10万元，比2022年预算减少0万元,下降0%。

2.社会保障和就业支出0万元，比2022年预算减少（或增加）0万元,下降（或增长）0%,下降（或增长）的主要原因是我们单位是二级预算单位，不牵扯人员经费。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出10万元（详见部门预算公开表4、5、6、7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出10万元,比2022年预算减少0万元,下降0%。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%。

1.经济社会发展项目0个,主要是：我单位无经济社会发展项目。

2.保障运转经费项目0个，主要是：我单位无保障运转经费项目。

3.其他项目0个，主要是：我单位无其他项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%，我单位无因公出国（境）的事项。

（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国（境）的事项。2023年拟接待0团次,0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,比2022年预算减少0万元,下降0%,主要原因是车辆没有运行。

（四）培训费0万元,较2022年减少0万元,下降（或增长）0%,下降的主要原因是我单位无此项支出。

（五）会议费0万元，较2021年减少0万元,下降0%,下降的主要原因是原因是我单位无此项支出。

（六）机关运行费0万元,较2022年减少0万元,下降0%,下降的主要原因是我单位无此项支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,政府性基金预算支出0万元，主要我单位无政府性基金收支预算。

(二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

(三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.8835万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元（其中:在用0辆,价值0万元;停用封存0辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价20万元以上的设备价0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

（五）重点项目情况

我单位无重点项目。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展本单位管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年临夏县易地搬迁服务中心部门预算表