前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

《中共临夏县委办公室、临夏县人民政府办公室印发关于贯彻落实<临夏县机构改革方案>的实施意见的通知》县委办发〔2019〕21号。 

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，依法办学。

（二）拟定学校教育发展规划和年度执行计划，负责教育系统内部管理体制改革。

（三）承担临夏州临夏县土桥镇初中义务教育阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构6个，包括：办公室、教导处、总务处、政教处、党建办、教研室。

（二）参照公务员法管理单位

没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

没有直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年临夏县三角初级中学收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1612.64万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年部门收入预算1612.64万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1612.64万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1612.64万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1586.64万元， 占98.39%； 项目支出26.00 万元，占1.61%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1612.64万元，包括：教育支出   1368.44 万元、社会保障和就业支出174.15 万元、卫生健康支出70.06 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1586.64万元，比2023年预算减少207.88万元，减少11.58%，减少的主要原因是今年教职工人数减少，人员经费比上年减少207.88万元。

其中：人员经费支出1586.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算26万元，比2023年预算减少0.80万元，减少2.99%，减少的主要原因是今年教职工人数减少，刚性支出项目经费（人员类）减少0.80万元。

保障运转经费2个，主要是项目1、班主任生活补助9万元，项目2、乡村教师生活补助17万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出，2024 年预算数为1368.44 万元， 比 2023 年预算减少204.1 万元， 主要原因是今年教职工人数减少，人员经费比上年减少203.3万元；刚性支出项目经费（人员类）减少0.8万元。

2.社会保障和就业支出，2024 年预算数为174.15 万元， 比 2023 年预算减少2.93万元，主要原因是今年教职工人数减少，人员经费比上年下降。

3.卫生健康支出，2024 年预算数为70.06 万元， 比 2023 年预算减少1.64万元， 主要原因是今年教职工人数减少，人员经费比上年减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用 0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年对比无变化。

2.公务接待费 0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年对比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费15.90 万元，较2023年预算减少0.34 万元，下降2.07%，下降的主要原因是今年教职工人数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年对比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年对比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2096.68 万元。其中：办公用房953平方米，价值65.07 万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20.00万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约25.65万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是与上年对比无变化。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收0.07万元，主要是国有资产有偿使用收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：班主任生活补助

1、项目概况：享受人数30人，标准300元/人/月，全年享受10个月

2、立项依据：《临夏回族自治州人民政府办公室转发<甘肃省人民政府办公厅关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知>的通知（临州办发[2019]10号）

3、实施主体：临夏县三角初级中学

4、实施周期：一年

5、实施计划：按季度发放。

6、年度预算安排：9万元

7、预期总体目标：保障班主任工作待遇足额落实。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是营养餐经费、班主任补助未完成绩效目标，主要原因是未完成支付进度。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是养老金单位配套资金和班主任补助未完成绩效目标，主要原因是未完成支付进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目实施进度慢，支付进度未达标。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送县财政局预算股和绩效评价中心，由县财政局统一在临夏县人民政府门户网站集中公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目0个，增长（下降）0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 临夏县三角初级中学

                                  2024年2月12日

附件：1.2024年临夏县三角初级中学预算公开表

2.2024年临夏县三角初级中学整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2024年临夏县三角初级中学预算公开表.xls

三角中学 2024年部门整体和项目支出绩效目标申报表.pdf