前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责制定机关后勤工作的整体规划、计划及管理方案。

2、负责制定机关后勤工作的规章制度及管理办法并负责实施、监督和检查。

3、负责接待服务工作。

4、负责机关后勤物材工作。

5、负责机关基本建设工作。

6、负责生活服务工作。

7、负责安全保卫工作。

8、负责机关绿化美化，创造舒适的办公环境。

9、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏县机关事务服务中心为正科级事业单位，纳入2024年度部门预算编制范围的独立核算单位共1个，本部门预算编制独立核算的一级预算单位1个。事业编制11名,行政公勤73名，年末实有69人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

我单位不属于直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1555.78万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1555.78万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1545.48万元，占99.34%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入10.3 万元，占0.66%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1555.78万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1545.48万元，占99.34%；项目支出 0 万元，占0 %； 上年结转10.3万元，占0.66%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1545.48万元，包括：一般公共服务支出1421万元，社会保障和就业支出88万元、卫生健康支出36.48万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

    （一）基本支出

2024年基本支出1545.48万元，比2023年预算增加49.94万元，增长3.34%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出796.63万元，主要包括：基本工资280.55万元、津贴补贴204.37万元、奖金81.52万元、绩效工资52.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费88万元、工会经费11万元、福利费13.75万元、其他交通费用28.2万元、职工基本医疗保险缴费35.75万元、其他社会保障缴费0.73万元等。

公用经费支出748.85万元万元，主要包括：办公费586.2万元、水费3万元、电费3万元、邮电费2万元、公务接待费63.8万元、培训费8.25万元、劳务费2.6万元、公务用车运行维护费80万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %，原因是我单位无项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1421万元，比2023年预算增加26.1万元，增长1.87%,增长主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算88万元，比2023年预算增加16.91万元,增长23.78%，增长的主要原因是人员工资增加，养老缴费基数增长。

3.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）2024年预算数24.17万元，比2023年预算增加24.17万元，增长100%，主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2024年预算数11.58万元，比2023年预算减少17.3万元，减少59.9%，减少的主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数0.73万元，比2023年预算增加0.06万元，增长8.96%，增长的主要原因人员变动，大病缴费基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算143.8万元，较2023年预算减少21.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）事项。

2.公务接待费63.8万元，较2023年预算减少1.2万元，减少1.85%。主要原因是严格压减公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费80万元（其中：公务用车购置80万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少20万元，降低20%。主要原因是严格压减公车运行维护费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.24万元，较2023年预算增加1.58万元，增长23.72%，增长的主要原因是我单位临聘80余位临时工，急需岗位培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是无会议安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费748.85万元，较2023年预算减少18.41万元，下降2.34%，下降的主要原因是缩减开支、厉行节约。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为21029.2万元。其中：土地价值3568万元，房屋价值14276万元。部门及所属预算单位共有公务用车40辆,价值777.4万元（其中:在用41辆,价值777.4万元;停用封存0辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元），其余2407.8万元。单价20万元以上的设备价0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个，项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“开展1-9月绩效运行监控项目0 个，占单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0 个，其中，单位整体支出1个，项目支出0 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金200.89万元，2024年度减少部门预算项目0   个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标27个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险经费、退休人员等方面支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险经费、大病保险经费等方面支出。

11、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

12、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

临夏县机关事务服务中心

2024年2月6日

附件：1.临夏县机关事务服务中心2024年单位预算公开表.xls

2.临夏县机关事务服务中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf