临夏县农业农村局2024年单位预算公开

来源:临夏县财政局 浏览次数: 发布时间:2024-02-06 10:20
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临夏县农业农村局

2024年单位预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

(一)贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。监督管理兽药及兽药器械、饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全。

(七)组织全县农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责动物疫情防治和疫情管理工作,组织动物疫病控制检测和风险评估,组织实施动物疫情扑灭计划。负责动物防疫应急管理。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十)负责起草农业机械化发展政策和规划,指导农机监理工作,组织实施农机作业规范和技术标准,指导农业机械化技术推广应用,指导农机社会化服务体系建设工作、指导农机安全生产。

(十一)指导开展农机事故责任认定和农业机械安全监管,负责农机维修行业管理、组织实施农机报废更新工作;指导农机行业安全教育培训,负责农机培训机构的监督管理,行使拖拉机牌证备案管理等职责。

(十二)承担农机具购置补贴相关工作。

(十三)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资、农业综合开发、财源建设、农田水利建设、农田整治等农牧业项目,以及以上项目资金的安排和跟踪监督管理,并组织实施。

(十四)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十五)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。参与提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议,承担科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设和改革。

(十六)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

(十七)指导畜牧业结构调整、畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理,畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(十八)指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。组织畜禽养殖、屠宰、饲草料生产等牧情调度,开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作。

(十九)监督管理兽医医政,负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。组织全县动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督管理执法工作。承担畜牧兽医体系建设工作。

(二十)负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理。

(二十一)负责兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业等的综合行政执法工作。

(二十二)完成县委、县政府和州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

内设办公室、农业股、畜牧股、防疫监督股、农业机械管理股、农田基建管理股、综合执法股(行政审批股)。

(二)参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

公益一类单位15个:县农业技术推广中心、县农产品质量安全监督管理站、县农村信息网络服务中心、县动物卫生监督所、县动物卫生预防控制中心、县草原技术推广站、县农业综合执法大队、县水产技术推广站、县畜牧技术推广中心、县防爆队、县种子管理站、县农村合作经济管理站、农机综合服务中心、农村工作调查研究室、合作社发展中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年收入预算5289.077645万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入4652.341445万元,占88%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入 636.7362万元,占12%;

其他收入0万元,占0%。

 

 

(二)支出预算

2024年支出预算5289.077645万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2841.591445 万元,占53.7% 项目支出1810.75万元,占34.2% 上年结转636.7362万元,占12.04%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4652.341445万元,包括:社会保障和就业支出326.650353万元、卫生健康支出131.439531万元,农林水支出4194.251561万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7)

 

(一)基本支出

2024年基本支出2841.591445 万元,比2023年预算减少39.219925万元,下降1.36%,下降的主要原因是减少的主要原因机构改革,划出畜牧人员。

其中:人员经费支出2792.792599 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出48.798846 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1810.75万元,比2023年预算减少10159.23万元,减少84.8%,减少的主要原因是部分续建项目已完成,综改项目实施已结束。

经济社会发展项目2个,主要是:①2022年村办公经费②农业保险保费补贴。

2.保障运转经费项目0个,主要是我单位无保障运转经费。

3.其他项目0个,主要是我单位无其他项目。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为8.796万元,比2023年预算增加0.348万元,增长4.12%,增长的主要原因是遗属人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为317.854353万元,比2023年预算增加27.745098万元,增长9.56%,增长的主要原因是人员工资增长,养老缴费基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为5.249503万元,比2023年预算减少0.522686万元,降低9.05%,降低的主要原因是行政人员减少,医疗缴费基数减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为123.878828万元,比2023年预算增加11.794133万元,增长10.52%,增长的主要原因是人员工资增长,医疗缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为2.3112万元,比2023年预算减少0.0756万元,降低3.17%,降低主要原因是人员减少,大病缴费基数增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算数为2383.501561万元,比2023年预算减少148.50887万元,降低5.86%,降低的主要原因是因机构改革,划出畜牧人员,基本支出预算减少。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为1157.7万元,比2023年预算增加10.2万元,增长0.89%。

8.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2024年预算数为653.05万元,比2023年预算减少571.95万元,降低46.37%。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%,原因是我单位无因公出国(境)事项。

2.公务接待费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%,原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加0万元,增长0%,原因是我单位无公车。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费29.798846 万元,较2023年预算增加2.601103万元,增长9.56%,增长的主要原因是增加农业技术等培训。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2023年预算增加0万元,增长0%。原因是我单位无专门召开的会议。

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费48.798846万元,较2023年预算增加2.601103万元,增长5.63%,增长的主要原因是培训费增加。

七、政府采购安排情况

2024年,机关及所属预算单位政府采购预算总额16万元,其中:政府采购货物预算9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37508.916881万元。其中:办公用房9395.05平方米,价值841.447935万元。预算单位共有公务用车8辆,价值127.3382万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立0个。

(三)重点项目情况

项目名称:2024年临夏县政策性农业保险保费补贴

1、项目概况:临夏县2024年政策性农业保险承保品种22个,其中中央品种11个、省级品种7个、“一县一(多)品”特色品种4个,3月底前完成花椒、啤特果等早春开花类作物承保工作,10月底前全面完成全县农业保险承保工作。

2、立项依据:《甘肃省农业农村厅 甘肃省林业和草原局 甘肃省财政厅关于下达2024年农业保险计划的通知》(甘农财发〔2023〕92号)。

3、实施主体:全县有种养产业的群众,包括经营主体及农户。

4、实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。

5、实施计划:2024年我县开展的政策性农业保险品种共有22个,其中马铃薯25000亩;大田玉米58000亩;青稞235亩;小麦14500亩;油菜16000亩;牦牛500头;藏系羊1000只;能繁母猪8000头;奶牛(荷斯坦6500头、西门塔尔奶牛4000头);育肥猪20000头,;公益林200300亩;肉牛15000头;肉羊35000只;鸡130000只;露地蔬菜7500亩;设施蔬菜日光温室(棚体保险)300亩,棚内蔬菜保险300亩;当归280亩;花椒21000亩;啤特果1500亩;树莓200亩;西瓜棚体保险700亩,棚内西瓜保险700亩;食用菌700亩。

6、年度预算安排:根据省上下达的承保任务,预计全县共计收缴保费1928.44万元,其中中央补贴443.6万元,省级补贴644.47万元,县级补贴565.69万元,农户承担274.67万元。

7、预期总体目标:到2024年底,全面完成22个品种政策性农业保险承保任务,会同县财政局、县林草中心及各承保机构完成农业保险承包情况清算工作,并及时拨付补贴资金。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目2个,绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标19个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标30个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险经费、退休人员等方面支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险经费、大病保险经费等方面支出。

11、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

12、农业农村:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

13、农村综合改革:反映农村综合改革方面的支出。

14、对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15、普惠金融发展支出反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

16、农业保险保费补贴反映农民或者农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

 

 

 

临夏县农业农村局

                                    2024年2月6日


 


 

 附件:1.临夏县农业农村局2024年单位预算公开表.xls

2.临夏县农业农村局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf