前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，履行下列职责：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；制定应急预案，建立应急救援队伍：储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；开展无偿献血的宣传推动工作；依法开展募捐、社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展红十字志愿服务活动。宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

红十字会下设办公室、赈灾救护股。

（二）参照公务员法管理单位

临夏县红十字会为正科级一级预算事业单位。核定全额拨款事业编制8名，经费来源均为全额财政拨款，2024年实有职工10名。

（三）直属事业单位

本单位不属于直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算133.47万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算133.47万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 133.47万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0万元，占0.00%；

上年结转收入 0万元，占0.00%；

其他收入 0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算133.47万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出133.47万元， 占 100.00%； 项目支出 0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出133.47万元，包括：社会保障和就业支出127.64万元、卫生健康支出5.83万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出133.47万元，比2023年预算增加2.39万元，增加1.82%，增加的主要原因是人员绩效工资增加。其中：人员经费支出 128.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、工会经费、福利费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，主要原因是我单位无项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.08万元，比2023年预算增加1.72万元，增长13.92%，增加的主要原因是缴费基数增加。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024年预算113.56万元，比 2023 年预算减少0.02万元，减少0.02%，减少主要原因是厉行节俭。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.55万元，比 2023 年预算增加0.38 万元，增长11.99%，增长主要原因是缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.17万元，比 2023 年预算增加0.32 万元，增长17.30%，主要原因是人员缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）2024年预算0.11万元，，比 2023 年预算持平，主要原因是人员总数不变。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）事项。。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增主要原因是无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.32万元，较2023年预算增加0.16万元，增长13.79%，增长主要原因是业务培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无会议安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.52万元，较2023年预算增加0.16万元，增长3.67%，增长的主要原因是红十字会业务培训增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.88万元。其中：办公用房 83平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出 1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金121.02万元，2024年度增加12.45万元，部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

临夏县红十字会

2024年2月6日

附件：1.临夏县红十字会2024年部门预算公开表.xls

       2.临夏县红十字会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf