前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻落实国务院及省州县关于卫生健康工作的法律法规和方针政策。负责起草全县卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订有关规范性文件并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国务院、省州县关于深化医药卫生体制政革工作的政策、措施。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理 制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。(三)负责协调制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并协调组织实 施。负责制定全县卫生应急和救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻落实国家及省州药物政策和国家基本药物制度，指导落实全县基本药物的采购、配送、使用政策措施。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。(七)负责全县医疗机构和医疗服务行业管理。组织实施 医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及 采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健 康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员 执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。(八)组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健 康促进计划，降低出生缺陷人口数量。做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。(九)负责制定基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和 措施并组织实施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系 建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度(十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。(十一)负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章；组 织实施中医药技术标准、机构建设标准和专科(专病)建设； 负责中医药医疗、预防、保健、康复等技术服务和行业准入、 评价、监督管理工作，组织名中医培养和评选；推广普及中医药适宜技术。(十二)承担全县保键对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。(十三)负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。(十四)负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理。(十五)指导临夏县计划生育协会的业务工作。(十六)完成县委、县政府和省、州卫生健康部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

全系统现有公立医疗卫生机构34所，其中正科级县直单位4个（县医院、县中医院、妇保站、疾控中心），乡镇卫生院25个（韩集镇卫生院、尹集中心卫生院、漫路中心卫生院、红台中心卫生院、安家坡中心卫生院、新集镇卫生院、马集镇卫生院、莲花镇卫生院、北塬镇卫生院、先锋乡卫生院、桥寺乡卫生院、南塬乡卫生院、南塬乡卫生院、河西乡卫生院、坡头乡卫生院、井沟乡卫生院、民主乡卫生院、路盘乡卫生院、榆林乡卫生院、刁祁镇卫生院、营滩乡卫生院、营滩乡卫生院、土桥镇三角卫生院、黄泥湾镇卫生院、掌子沟乡卫生院、漠泥沟乡卫生院、麻尼寺沟乡卫生院、）；卫生院分院2个（南塬乡卫生院江家寨分院、尹集镇铁寨卫生院、）；社区卫生服务中心（站）2个（双城社区卫生服务中心、土桥社区卫生服务站）。

（二）参照公务员法管理单位

卫健系统无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

卫健系统直属事业单位4个（县医院、县中医院、妇保站、疾控中心）

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算18118.25万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算18118.25万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入16207.08万元，占89.45%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入1911.17万元，占10.55%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算18118.25万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出12316.67万元，占67.98%； 项目支出3890.41万元，占21.47%；上年结转1911.17万元，占10.55%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出16207.08万元，包括：社会保障和就业支出1301.29万元、卫生健康支出14905.79万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出12316.67万元，比2024年预算增加176.04万元，增长1.45 %，增长的主要原因是本年度安排公用经费增加。

其中：人员经费支出12049.87万元，主要包括：基本工资4497.07万元、津贴补贴2169.27万元、奖金1186.07万元、绩效工资2295.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费1281.49万元、职工基本医疗保险缴费520.61万元、其他社会保障缴费10.95万元、工会经费25.35万元、福利费30.42万元、其他交通费用13.2万元、生活补助19.8万元等。

公用经费支出266.8万元，主要包括：办公费24.44万元、印刷费0.8万元、水费0.26万元、电费2.48万元、邮电费11.4万元、差旅费5万元、劳务费3.84万元、公务用车运行维护费0.38万元、其他商品和服务支出213.3万元、办公设备购置4.9万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3890.41万元，比2024年预算增加3788.55万元，增长3719 %，增长的主要原因是本年度预算安排基本公共卫生服务补助项目、省级有关卫生健康项目转移支付补助、计划生育中央和省级资金。

经济社会发展项目5个。

保障运转经费0个。

其他项目 0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为19.8万元，比2024年预算增加0.9万元，主要原因是卫健系统人员增加，养老支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为1281.49万元，比2024年预算增加33.6万元，主要原因是卫健系统人员增加，养老支出预算增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为1306.85万元，比2024年预算增加181.87万元，主要原因是卫健系统人员增加，人员工资预算增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为1570.58万元，比2024年预算减少82.42万元，主要原因是县医院人员调出，人员工资预算减少。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025 年预算数为2210.89万元，比2024年预算减少0.94万元，主要原因是县中医医院人员调出，人员工资预算减少。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025 年预算数为378万元，比2024年预算增加378万元，主要原因是本年度安排医疗服务与保障能力提升项目资金预算和省级有关卫生健康项目转移支付补助资金预算。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025 年预算数为238.36万元，比2024年预算增加1.49万元，主要原因是两所社区卫生服务中心人员增加，工资预算增加。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算数为4038.19万元，比2024年预算增加225.15万元，主要原因是卫生院人员增加，工资预算增加；本年度安排乡村医生省级定额补助资金预算、离岗乡村医生工龄补助省级资金预算。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025 年预算数为388.5万元，比2024年预算增加388.5万元，主要原因是本年度安排药物制度补助资金预算。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为728.24万元，比2024年预算减少91.4万元，主要原因是疾病预防控制中心人员变动，工资预算减少。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算数为547.56万元，比2024年预算增加32.65万元，主要原因是妇幼保健院人员变动，工资预算增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为2729.62万元，比2024年预算增加2653.79万元，主要原因是基本公共卫生服务中央和省级补助资金纳入本年预算。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数为197.45万元，比2024年预算增加189.62万元，主要原因是计划生育服务中央和省级补助资金纳入本年预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为8.81万元，比2024年预算增加0.1万元，主要原因是卫健系统行政人员增加，医保支出预算增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为511.79万元，比2024年预算增加13.55万元，主要原因是卫健系统事业人员增加，医保支出预算增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为10.95万元，比2024年预算增加0.14万元，主要原因是卫健系统人员增加，医保支出预算增加。

17.卫生健康支出（类）疾病预防控制事物（款）其他疾病预防控制事物支出（项）2025 年预算数为40万元，比2024年预算增加40万元，主要原因是本年度增加疾控项目资金预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.375万元，较2024年预算减少0.025万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0.375万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.375万元），较2024年预算减少0.025万元，降低6.25 %，主要原因是妇幼保健院公务用车运行经费预算减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2024年预算减少116.99万元，减少100%，主要是本年度未安排预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费266.8万元，较2024年预算增加96.31万元，增长56.49 %，增长的主要全系统人员增加，运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额10.97万元，其中：政府采购货物预算10.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为65853.4万元。其中：房屋面积112580.32平方米，价值25203.35万元。预算部门（单位）共有公务用车48辆，价值855万元。单价100万元以上的设备价值9440.51万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：计划生育补助项目

2、立项依据：甘肃省人口与计划生育条例，关于印发《甘肃省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》的通知甘人口委发【2008】67号，甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点工作实施细则》的通知甘政办发[2004]116号。

3、实施主体：临夏县卫生健康局

4、实施周期：1年

5、实施计划：农村独生子女父母奖励费：全县144户，年补助120元/人，小计1.728万元；失独家庭一次性补助：预计3户，对农村独生子女死亡的家庭给予2万元一次性补助，县级承担10%，小计0.6万元；特别扶助及手术并发症补助：独生子女伤残预计17人，标准5520元/年，计9.38万元；独生子女死亡预计39人，标准7080元/年，计27.61万元；手术并发症每人补助3120元-6240元，预计9人，共计2.81万元，以上共计（中央80%，省级18%，县级2%），小计0.8万元；奖励扶助：涉及1720人，960元/人/年，共165.12万元（中央80%，剩余资金省级90%，县级10%），小计3.3万元；计划生育特殊困难家庭救助：预计2户,一次性救助标准2000元人。县级承担10%，小计0.04万元；失独家庭住院护理补贴：预计3人,一次性救助标准3000元人。县级承担10%，小计0.09万元。

6、年度预算安排：197.45万元

7、预期总体目标：1.保障农村独生子女父母奖励金、失独家庭一次性补助、特别扶助及手术并发症补助、奖励扶助、计划生育特困家庭救助、失独家庭住院护理补贴等费用及时发放；2、保障发放所需资金需求。                                                                    

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0 万元，增长0%。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标39个，按规定随年度预算一并公开项目39个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目372个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目372个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金到位率较低，项目无法按时完成资金支付。开展1-9月绩效运行监控项目372个，占本部门（单位）项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目372个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金到位率较低，项目无法按时完成资金支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共598个，其中，部门（单位）整体支出35个，项目支出553个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：与决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标46个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标 9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临夏县卫生健康局

2025年1月24日

附件：1.临夏县卫生健康局（汇总）2025年部门预算公开表.xls

    2.临夏县卫生健康局部门（单位）整体绩效目标及项目支出绩效目标申报表.xlsx