前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

 临夏县掌子沟乡卫生院主要开展内、外、妇、儿科，提供医疗保健、计划免疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生服务等业务。承担全乡医疗保健、预防、计生服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

 本单位为临夏县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度填报决算数据。机构编制1个，即临夏县掌子沟乡卫生院，是独立核算单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算150.86万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算150.86万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入132.61 万元，占87.9%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入18.25万元，占12.1%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算150.86 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出132.61万元，占87.9 %；项目支出0万元，占0 %；上年结转18.25万元，占12.1 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出132.61万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 12.09万元、卫生健康支出120.52万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出132.61万元，比2024年预算减少13.13万元，下降9%，下降的主要原因是人员减少人员经费减少。

其中：人员经费支出132.61万元，主要包括：基本工资45.26万元、津贴补贴22.33万元、奖金13.33万元、绩效工资34.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元、职工基本医疗保险缴费4.63万元、其他社会保障缴费0.14万元、工会经费0.33万元、福利费0.39万元、生活补助0.69万元等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024预算数持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.69万元， 与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.39万元，比2024年预算减少1.24万元，主要原因是人员减少基本养老保险缴费减少。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算数为115.75万元，比2024年预算减少11.38万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.63万元，比2024年预算减少0.5万元，主要原因是人员减少事业单位医疗保险缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.14万元，比2024年预算减少0.01万元，主要原因是人员减少事业单位大病保险缴费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少1.18万元，下降100%，下降的主要原因是未安排培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2024年预算数持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为572.79万元。其中：办公用房202.5平方米，价值37.08万元。预算单位共有公务用车1辆，价值 9.3万元。单价20万元以上的设备价值101万元。2025年拟采购固定资产约10 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目资金不到位。开展1-9月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金不到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目资金不到位。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1个，项目支出20个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                 临夏县掌子沟乡卫生院

                                                                                                                2025年1月25日

附件：1.临夏县掌子沟乡卫生院2025年单位预算公开表.xls

             2.临夏县掌子沟乡卫生院2025年单位整体支出绩效目标申报表.pdf