按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展、价格调控和综合平衡，优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会计划的报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革和社会事业体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和社会发展及对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济社会体制改革方案，审定专项经济社会体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。                          负责起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案。负责全县价格的宏观调控和综合平衡，对市场价格总水平进行监测、预警，依法规范行业组织和经营者的价格行为；在市场价格出现剧烈波动时，负责向县委、县政府提出价格干预措施的建议，并按授权组织实施；负责对放开价格的商品和收费进行规范和引导。

（四）负责储备基础设施的建设和管理，拟订物资储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

（五）负责粮食和物资储备信息化建设工作。

（六）负责县国防动员委员会、县国防动员委员会联合办公室、国防动员办公室相关工作。负责指导协调全县营商环境建设、监督检查、考核评价工作，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实，承担全县社会信用体系建设工作。继续承担推进全县营商环境评价工作，推进政府监管和公共信用信息共享等职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设临夏县粮食和物资储备局、临夏县优化营商环境建设局、临夏县能源局；临夏县项目办公室、四个科级单位，下设国防动员办公室和人民防空办公室、物价股。局机关核定行政编制数10个，实有人员9人；核定事业编制数42个，实有51人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法。

（三）直属事业单位

1.临夏县粮食和物资储备局；

2.临夏县优化营商环境建设局；

3.临夏县能源局；

4.临夏县项目办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1061.35万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1061.35万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入854.55万元，占80.51%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入206.8万元，占19.49%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1061.35万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出654.55万元，占61.67%；项目支出200万元，占18.85 %；上年结转206.8万元，占19.48%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出854.55万元，包括：一般公共服务支出557.11万元、社会保障和就业支出69.31万元、卫生健康支出28.13万元、粮油物资储备支出200万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出654.55万元，比2024年预算增加21.18万元，增长3.34%，增长的主要原因是单位人员增加,津贴补贴增加。

其中：人员经费支出586.71万元，主要包括：基本工资220.07万元、津贴补贴101.88万元、奖金60.15万元、绩效工资96.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.96万元、职工基本医疗保险缴费27.61万元、其他社会保障缴费0.52万元、工会经费1.2万元、福利费1.44万元、生活补助1.34万元、其他交通费用8.1万元等。

公用经费支出67.84万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费0.38万元、邮电费1.56万元、差旅费0.56万元、委托业务费0.6万元、其他商品和服务支出57.44万元、办公设备购置3万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算200万元，比2024年预算减少800万元，减少80%，减少的主要原因是我单位今年无实施的项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个。

其他项目1个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为553.11万元，比2024年预算增长28.83万元；增长5.49%，增长的原因是：单位人员增加,津贴补贴增加。

2 .一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2025 年预算数为4万元，比2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的原因是:与上年对比无变化。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.34万元，比2024年预算减少0万元；降低0%，主要原因是：与上年对比无变化。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为67.96万元，比2024年预算减少1.17万元，降低1.69%，增长的原因是人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业性单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.33万元，比2024年预算减少0.21万元；降低4.1 %，减少的原因是行政人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业性单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.27万元，比2024年预算减少0.68万元，降低2.96%，下降的主要原因是人员减少。

7.卫生健康（类）行政事业性单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为0.52万元，比2024年预算减少0.01万元。降低1.88%，减少的原因是行政人员减少。

8.粮油储备物资支出（类） 粮油储备（款） 储备粮油差价补贴 （项）2025年预算数为200万元，比2024年预算增加0万元。增长0%，原因是与上年对比无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少6.48万元，下降100 %，下降的主要原因是我单位今年无培训计划。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费67.84万元，较2024年预算增加46.96万元，增长224%，增长的主要原因是项目前期费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额10.6万元，其中：政府采购货物预算9.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为586.11万元。其中：办公用房475.71平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值23.28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目30个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目32个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共37个，其中，部门整体支出1个，项目支出34个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送财政随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                           临夏县发展和改革局    

                                                                                                                           2025年1月24日

附件1：临夏县发展和改革局2025年部门预算公开表（本级）.xls

附件2：临夏县发展和改革局2025年部门整体绩效目标表.xlsx

             临夏县发展和改革局2025年粮食风险基金及储备粮利费补贴和轮换差价.xlsx