前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、 部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草县政府关于市场监督管理的规范性文件和政策的草案，组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　（二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，督办查处辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

　　（四）负责反垄断统一执法。统筹推进公平竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合有关反垄断调查及执法工作。

　　（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，组织指导开展相关执法工作。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。组织指导消费环境建设。

　　（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　（七）负责产品质量安全监督管理。承担国家级、省级和州级产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

　　（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。健全和落实食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

　　（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合开展特殊食品的注册、备案和监督管理等相关工作。

　　（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。负责全县实施标准化发展战略联席会议办公室日常工作。

　　（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

　　（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责药品零售（除零售连锁总部）、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方性法规、县政府规章草案和政策规划并监督实施。

（十八）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品经营（零售、除连锁总部）质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品零售环节、医疗器械经营和化妆品安全应急管理工作。

（二十一）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

 （二十二）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。承担全县专利行政执法工作，监督专利市场，依法处理专利侵权纠纷；编制全县专利事业发展规划、年度计划，并组织实施和管理；开展全县知识产权保护工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏县市场监督管理局于2019年1月31日正式挂牌成立，由原工商局（质监局）、原食药局、原物价局、原盐务管理局等部门整合组建而成，为正科级建制的县政府工作部门，对外加挂临夏县食品安全委员会办公室、临夏县知识产权局、临夏县市场监管综合行政执法队（实行局队合一）牌子，专设县非公有制经济组织工作委员会。

县市场监督管理局机关核定编制数183人，其中行政编58人，事业编125人。设局长1名，副局长2名。下设8个集中统一办公的基层市场监督管理所人员情况。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位有两个直属事业单位，分别为：临夏县食品药品检验检测中心和临夏县质量技术监督检测所。

三、 单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算2670.16万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2670.16万元（详见 单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2492.53 万元，占93.35%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转收入  177.63万元，占6.65%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2670.16万元（详见 单位预算公开表3）。其中：基本支出2492.53万元， 占93.35%； 项目支出 0万元，占0 %； 上年结转 177.63万元， 占 6.65 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2492.53 万元，包括：一般公共服务支出  2119.67万元、社会保障和就业支出 265.08万元、卫生健康支出107.78万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 2492.53万元，比2024年预算增加4.23万元，增长0.17 %，增长的主要原因是办公费增加。

其中：人员经费支出2258.45万元，主要包括：主要包括：基本工资809.19万元、津贴补贴475.97万元、奖金221.05万元、绩效工资325.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.63万元、职工基本医疗保险缴费105.88万元、其他社会保障缴费1.90万元、工会经费4.40万元、福利费5.28万元、其他交通费用43.80万元、生活补助4.45万元。

公用经费支出234.08万元，主要包括：办公费9.50万元、邮电费8.00万元、差旅费5.00万元、其他商品服务支出211.58万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2024年预算增加0 万元，增长 0 %，主要原因是无项目。

经济社会发展项目 0个，主要是经济社会发展项目。

保障运转经 0个，主要是无保障运转经费。

其他项目 0个，主要是无其他项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款） 行政运行（项）2025 年预算数为2119.67万元， 比 2024年预算增加22.75万元， 主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴保险费支出（项）2025 年预算数为260.63万元， 比 2024年预算减少12.83万元,主要原因是行政退休人员增加；行政单位离退休（项）2025年预算数为4.45万元，比 2024 年预算减少0.35万元，主要原因是遗属人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.11，比 2024 年预算减少3.88万元，主要原因是行政退休人员增加；事业单位医疗（项）2025 年预算数为75.77万元万元， 比 2024年预算增加1.33万元，主要原因是事业人员增加；其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为1.90万元， 比 2024年预算减少0.13万元，主要原因是行政退休人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少25.63 万元，下降100 %，下降的主要原因是本年度无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2024年预算增加0万元，增长 0 %，增长主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费234.08万元，较2024年预算增加185.94万元，增长 386.25 %，增长的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为582.52万元。其中：办公用房4539.14平方米，价值257.14万元。预算单位共有公务用车3辆，价值62.91万元。单价20万元以上的设备价值 43.21 万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收15万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是监管罚没收入费 ，分别计划征收 15万元。

（三）重点项目情况

我单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，我单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况 

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：其一、整体绩效评价工作的主观认识和重视程度不够。其二、对绩效知识学习不清楚，不够重视。开展1-9月绩效运行监控项目22个，占单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 17个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金的使用率和效果缺乏足够重视，财政资金到位不及时。绩效运行监控在部报整改情况：加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 17个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出14个，转移支付项目  2 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：为保障本单位2024年度各项工作的正常运行，我单位绩效预算控制如期完成了各项工作，预算绩效目标执行到位，绩效目标自评为“良好”，本单位整体绩效自评报告与自评表并随决算同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加单位预算项目 0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

11.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

临夏县市场监督管理局

2025年1月 27日

  附件:1.临夏县市场监督管理局单位2025年部门预算公开表（上报表）汇总.xls

2.2025年临夏县市场监督管理局单位整体绩效审报表（上报表）.xlsx