前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

临夏县中医医院是隶属于临夏县卫生健康局的正科级事业单位，是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的二级甲等中医医院，目前正按照三级医院标准建设。本单位主要职责如下：1. 医疗服务：提供全面的医疗服务，能开展各类常见疾病、多发疾病的诊疗，如感冒、肺炎、骨折、糖尿病等；针对一些复杂病症和疑难杂症，凭借专业的医疗团队和先进设备进行综合诊断与治疗。同时开展多种手术项目，像人工肱骨头置换术、食管癌支架植入术、经尿道膀胱肿瘤电切术等。2. 预防保健：承担疾病预防控制任务，制定并实施相关预防措施，例如对传染病的监测、预警与防控；为群众提供预防保健知识宣传与教育，开展健康体检、预防接种等服务，增强群众的健康意识和自我保健能力，降低疾病发生率。3. 康复服务：利用专业的康复设备和技术，为康复患者提供服务，如中风偏瘫、面瘫、颈肩腰腿痛等患者的康复训练与治疗，帮助患者恢复身体功能，提高生活质量 。像针灸推拿康复科，拥有智能疼痛治疗仪、多功能治疗仪等设备，结合针灸、推拿、按摩、拔罐等中医特色疗法和现代康复技术，为患者制定个性化康复方案。 4. 教学科研：作为医学教育实践基地，承担临夏州卫校等院校的实习教学任务，培养医学专业人才，提升学生的实践操作能力和临床思维能力；积极开展医学科研工作，探索医学新理论、新技术，推动医学进步，医务人员在较高级别的学术刊物上发表多篇论文 ，促进医院学术水平和医疗技术的提升。 5. 中医药服务：充分发挥中医药特色优势，运用中医中药、针灸及中西医结合的治疗方法，对老年病、糖尿病、慢性胃肠炎、肝炎、类风湿性关节炎等疾病进行治疗；开展“治未病”服务，通过中医体质辨识、养生保健指导等方式，对疾病进行早期干预和预防；建设特色优势专科，如骨伤科，在基本条件、人才培养、专科特色、服务技术、硬件设备等方面不断突破，为患者提供优质的中医药服务 。6. 医疗管理：对医院内部进行有效管理，建立健全医疗质量控制体系，确保医疗服务的安全性和有效性；加强医务人员的管理和培训，提升医务人员的专业素养和职业道德水平；规范药品和医疗器械的管理，保障医疗物资的质量和供应 。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位人员编制116人，现有干部职工419人，其中正式职工194人，临聘人员225人，其中专业技术人员345人，其中正高级职称14人，副高级职称47人，中级职称72人，初级216人，开设党委办、办公室、医务科、信息科、质控科、计免家、体检中心、院感科、农合办、财务科、内审科、药械科、总务科等13个行政科室、开设心血管内科、肺病科、治未病科、外一科、外二科、骨伤科、痹病科、康复科、老年医学科、介入科、妇产科、儿科、眼科、急诊科、重症医学科等15个临床科室 ，以及检验科、放射科、超声科、麻醉科、心电图、CT室等6个医技科室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为公立二级医院，财政补助差额事业单位，无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

    无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支总预算2866.38万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2866.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2656.97万元，占92.69%；

上年结转收入209.41万元，占7.31%。

（二）支出预算

2025年支出预算2866.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2656.97万元， 占92.69%； 上年结转209.41万元， 占7.31%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2656.97万元，包括：社会保障和就业支出316.84万元、卫生健康支出2340.13万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2656.97万元，比2024年预算增加20.57万元，增长0.077%，增长的主要原因是：本年度人员工资增长，人员经费支出增加。

其中：人员经费支出2656.97万元，主要包括：基本工资973.26万元、津贴补贴289.93万元、奖金414.92万元、绩效工资522.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费312.97万元、职工基本医疗保险缴费127.14万元、其他社会保障缴费2.09万元、工会经费4.85万元、福利费5.82万元 、其他对个人和家庭的补助3.86万元等。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为3.86万元，比2024年预算增加1.55万元，主要原因是本单位遗属补助人员增加3人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为312.97万元，比2024年预算增加14.16万元，主要原因是卫健系统人员增加，养老保险缴费核算基数增加，养老支出预算增加。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025 年预算数为2210.89万元，比2024年预算减少0.94万元，主要原因是:上年度结转结余11.80万元，本年度预算减少0.94万元，故支出预算减少0.94万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为127.14万元，比2024年预算增加5.75万元，主要原因是本单位人员增加，医保缴费核算基数增加，医保支出预算增加。      

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为2.09万元，比2024年预算增加0.04万元，主要原因本年度医保缴费核算基数增加，医保缴费支出预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增减少28.01万元，下降100%，下降的主要原因是本年度未安排培训费预算经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算    0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23099.01万元。其中：业务用房34252.77平方米，价值10441.49万元。预算单位共有公务用车6辆，价值150.37万元。单价20万元以上的设备价值7293.82万元。2025年拟采购固定资产约1137.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位2025年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0 万元，增长0%。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金到位率较低，资金到位及时率低，项目无法按时完成资金支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：与决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0.00个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                           临夏县中医医院

                                                                                                                                           2025年1月25日

附件：1.临夏县中医医院2025年单位预算公开表.xls

             2.临夏县中医医院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf