前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责制定机关后勤工作的整体规划、计划及管理方案。

2、负责制定机关后勤工作的规章制度及管理办法并负责实施、监督和检查。

3、负责接待服务工作。

4、负责机关后勤物材工作。

5、负责机关基本建设工作。

6、负责生活服务工作。

7、负责安全保卫工作。

8、负责机关绿化美化，创造舒适的办公环境。

9、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏县机关事务服务中心为正科级事业单位， 纳入2024年度部门预算编制范围的独立核算单位共1个，本部门预算编制独立核算的一级预算单位1个。事业编制11名,行政公勤73名，年末实有69人。

（二）参照公务员法管理单位

临夏县机关事务服务中心为事业单位。

（三）直属事业单位

我单位不属于直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1726.53万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1726.53万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1510.81万元，占87.5%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入215.72万元，占12.5%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1726.53万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1510.81万元万元，占87.5%； 项目支出 0万元，占0%；上年结转215.72万元，占12.5%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1726.53万元，包括：一般公共服务支出1513.95万元、社会保障和就业支出167.31万元、卫生健康支出45.27万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 1510.81万元，比2024年预算减少55.27万元，下降3.5 %，下降的主要原因是经费减少。

其中：人员经费支出780.2万元，主要包括：基本工资282.4万元、津贴补贴173.6万元、奖金23.5万元、绩效工资36.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.1万元、职工基本医疗保险缴费36.5万元、其他工资福利支出58.3万元、工会经费1.7万元、福利费2万元、其他交通费用31.8万元，以及取暖费45.9万元。

公用经费支出 71.3万元，主要包括：办公费3万元、水费11万元、电费16万元、维修维护费10万元、劳务费9万元、邮电费2.2万元、维修（护）费10万元、差旅费9万元、公务用车运行维护费支出10万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是本部门2025年度年初预算无项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出1513.95万元，比2024年预算增加73.35万元增加5%,主要原因是支出新调入人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算167.31万元，比2024年预算增加79.32万元,增加90.1%，主要原因是2024年有结余以及新的人员增加。

3.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）2025年预算数45.27万元，比2024年预算增加8.8万元，增加24.1%，主要原因是2024年有结余以及新的人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算243.8万元，较2024年预算减少20万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费63.8万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位公务接待与上年基本相同。

3.公务用车购置及运行维护费180万元（其中：公务用车购置70万元，公务用车运行维护费110万元），较2024年预算减少20万元，减少7.6 %，主要原因是我单位例行节约，减少支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是2025年度年初预算未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本部门未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费742万元，较2024年预算增加1.4万元，增长0.02%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算139万元，主要是公务用车保险服务、车辆维修和保养服务以及保安服务。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17471.9万元。其中：办公用房13556.9万元。预算部门共有公务用车41辆，价值192.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同预决算在政府政务网一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             临夏县机关事务服务中心                                         

                                  2025年 1月24日

附件：1.临夏县机关事务服务中心2025年部门预算公开表.xls

2.临夏县机关事务服务中心部门（单位）整体绩效目标及项目支出绩效目标申报表.xlsx