临夏县漫路中心卫生院2021年度部门决算公开
临夏县漫路中心卫生院2021年度部门
决算情况说明
第一部分 部门（单位）概括
（一） 职能职责
1.临夏县漫路中心卫生院主要开展内、外、妇、儿、中医科，提供医疗保健、计划免疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生服务等业务。承担全乡医疗保健、预防、计生服务工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
机构编制1个，即临夏县漫路中心卫生院，是独立核算单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
现有在职干部职工32人，其中正式职工14人。
（一）机关内设机构
本单位为 临夏县卫生健康局 所属 二 级预算单位，单位性质为 财政补助事业 单位，决算编报类型为 单户表 ，按照 政府 会计制度填报决算数据。
第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表
表一：收入支出决算总表
本年收入合计：2341411.71元（其中：1、财政拨款收入992473.26元；2、上级补助：868746.62元；3、事业收入：480191.83元）；本年支出：2247233.82元（其中：1、社会保障和就医支出：43546.76元，2、卫生健康支出：2203687.06元）；
表二：收入决算表
本年收入合计：2341411.71元；其中：1、财政拨款收入992473.26元；2、上级补助：868746.62元；3、事业收入：480191.83元
表三：支出决算表
本年支出合计：2247233.82元；其中：1、社会保障和就医支出：43546.76元；2、卫生健康支出：2203687.06元（其中：公共卫生支出：727272.11元）
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入992473.26元；财政拨款支出：992473.26元；其中：1、社会保障和就医支出：43546.76元；2、卫生健康支出：948926.50元（其中：医疗卫生支出：857176.5元；公共卫生服务支出：91750元）；
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出：992473.26元（其中：基本养老保险缴费支出：43546.76元；医疗卫生支出：857176.5元；公共卫生服务支出：91750元）；
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出：992473.26元；其中：1、工资福利支出：900723.26元（基本工资：428588.25元，津贴补贴：342870.60元，绩效工资：85717.65元，养老保险缴费：43456.76元）；2、对个人和家庭补助支出：91750元；
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
无
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
无
以上9张附表详情请见附件1。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
临夏县漫路中心卫生院2021年度收入总计：2341411.71元，支出总计：2247233.82元，与2020年决算数相比，收入减少，支出减少，主要原因是本年事业收入减少、基本支出减少。
二、收入决算情况说明
临夏县漫路中心卫生院2021年度收入合计2341411.71元，其中：财政拨款收入992473.26元，占42.39%;上级补助收入868746.62元，占37.10%;事业收入480191.83元，占20.51%；
三、支出决算情况说明
临夏县漫路中心卫生院2021年度支出合计2247233.82元，其中：基本支出2247233.82元，占100%）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
临夏县漫路中心卫生院2021年度财政拨款收入992473.26元，较上年决算数增加277798.76元，增长72%。主要原因是拨付了疫情防控经费和人员经费；
临夏县漫路中心卫生院2021年度财政拨款支出992473.26元，较上年决算数增加277798.76元，增长72%。主要原因是购买了疫情防控物资及公共卫生服务支出；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出99.2万元，占本年支出的 44.2%，较上年决算数增加27.8万元，增长72%。主要原因：疫情防控物资物资购买和公共卫生服务经费支出；
主要用于以下几个方面：
社会保障与就业支出43546.76元，占4.4%,较年初预算数增加，主要原因是养老保险缴费;
卫生健康支出948926.5元，占95.6%,较年初预算数增加，主要原因是购买疫情防控物资和公共卫生服务支出；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临夏县漫路中心卫生院2021年度一般公共财政拨款基本支出992473.26元。其中：人员经费992473.26元，较上年增加277798.76元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。
其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。
公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元。
公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。
八、 机关运行经费情况说明
2021年本部门（本单位）机关运行经费支出0元。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。共有房屋4493.62平方米，其中办公用房150平方米，业务用房4343.62平方米，其他用房0平方米，房屋用于医疗业务、办公、后勤保障等用房单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府采购支出情况说明
2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，结余0元，本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。
（二） 绩效自评结果
无
（三） 重点绩效评价结果
无
（注：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）
（另：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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