按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于转发,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏县财政局为县政府组成部门，主要职能是：组织贯彻执行国家财政、税收的方针、法规、政策，制定相关的管理制度，拟订和执行财政分配政策和分级财政体制，拟定全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作；管理全县财政收支，依法编制年度财政预算草案和决算、组织执行年度财政预算、管理非税收入、社会保障等财政性资金，组织财政性资金综合平衡；参与制定各项宏观经济政策和经济体制改革，运用财税经济杠杆，对全县的经济运行和国民收入分配进行调控等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临夏县财政局下设四个正科级事业单位即非税局、绩效评价中心、国资信息服务中心、核算中心。内设办公室、预算股、国库股、经建股、农业股、行政政法股、社保股、综合税政股、教科文股、采购办10个股室，下设25所乡镇财政所。是县财政全额拨款的一级预算单位。

（二）参照公务员法管理单位

临夏县财政局局是公务法管理单位。

（三）直属事业单位

1.公益一类单位5个：非税局、绩效评价中心、国资信息服务中心、核算中心。

2.公益二类单位0个。

3.其他：25所乡镇财政所。

（四）派驻机构

无派驻机构

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算2148.21万元,其中：当年财政拨款收入2145.71万元，比2021年预算增加87.7万元,增长4%,增长的主要原因是基建审核中心的设立，项目审核费用增加。包括:一般公共预算财政拨款收入2145.71万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入2.34万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2148.21万元,其中：当年财政拨款预算2145.71万元，比2021年预算增加87.7万元,增长4%,增长的主要原因是基建审核中心的设立，项目审核费用增加。2022年支出预算主要包括：

1.一般公共服务支出1885.37万元，比2021年预算增加50.66万元,增长2.7%,增长的主要原因是工资调标，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出185.12万元，比2021年预算减少8.78万元,下降4.5%,下降的主要原因是人员调出养老金配套减少。

3.卫生健康支出75.21万元，比2021年预算减少8.27万元，下降9.9%，下降的主要原因是人员调出医保配套减少。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2145.71万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1714.21万元,比2021年预算减少343.8万元,下降16.7%,下降的主要原因是委托业务费列入项目支出。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算431.5万元,比2021年预算增加431.5万元,增长100%,增长的主要原因是项目审核费用增加。

财政委托业务项目7个，主要是：财政投资项目预算审核费用；财政资金委托审核费用；金财工程建设金库代理费；票据管理系统维护费用；行政事业单位国库集中支付一体化费用；信息化建设经费；专项债券审核费用。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2021年预算减少（或增加）0万元,下降（或增长）0%,2022年拟出0次0人,预计经费0万元。

（二）公务接待费0万元，比2021年预算减少（或增加）0万元,下降（或增长）0%,下降（或增长）的主要原因是严格控制公务接待的次数和规模。2022年拟接待0团次0，人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,比2021年预算减少（或增加）0万元,下降（或增长）0%,下降的主要原因是公车改革。

（四）培训费0.4万元,较2021年减少3.1万元,下降88%,下降的主要原因是疫情影响，大多数培训转为线上培训。

（五）会议费0万元，较2021年减少（或增加）0万元,下降（或增长）0%,下降（或增长）的主要原因是的主要原因是我单位无会议费支出预算。

（六）机关运行费145.4万元,较2021年减少165.1万元,下降53%,下降的主要原因是委托业务费列入了项目费用。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,政府性基金预算支出0万元,主要是我单位无政府性基金支出预算。

(二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，主要是我单位无非税收缴项目。

(三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1631.85万元。其中：办公用房5322平方米，价值 1309.3万元。部门及所属预算单位共有公务用车1 辆,价值7.5万元（其中:在用1辆,价值7.5万元;停用封存0*辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价20万元以上的设备价0万元。2022年拟采购固定资产约51.48万元。

（五）重点项目情况

2022年本部门无重点项目

（六）关于2021年结转结余情况的说明

因2021的预算正在执行中，结转结余无法确定，因此2022年部门预算中不包括2021年结转结余资金。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出431.5万元，其中：一般公共预算项目431.5个，涉及财政支出431.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：临夏县财政局2022年部门预算表.xls