临夏县林草事业发展中心2021年度部门决算情况说明
临夏县林草事业发展中心2021年度部门决算情况说明
第一部分部门（单位）概括
（一）职能职责
贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律、法规，承担为林业和草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等事务性工作；为退耕还林、项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施，以及森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动物植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障；负责全县公益林和天然林建设和保护工作；为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务；为全县林业草原有害生物防治、野生动物保护救护，野生动植物检疫疫源疫病监测工作提供技术支持和服务保障等工作。
（二）机构设置
机构情况。 临夏县林草事业发展中心根据中共临夏县委机构编制委员会（临县机编委发[2019]43号）设立，为正科级事业单位，隶属县自然资源局。核定全额拨款事业编制88名，领导职数3名（主任1名，副主任2名）。
人员情况。 县林草事业发展中心核定事业编制 88 名， 正式在册人员 91名.其中：管理岗位16 名，专业技术岗位 53名，工勤技能岗位22名。
第二部分2021年度本单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计67128983.74元，支出总计67128983.74元，与2020年决算数相比，收入增加48709852.56元，增加264.4%。支出增加48709852.56元，增加264.4%。增加的主要原因我单位今年实施了黄河流域生态绿化造林项目、中部大夏河流域生态保护建设工程、大规模国土绿化工程、砂红井及双达高速绿色通道建设、吊漫路绿色通道建设等项目。
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计59742185.54元，其中：财政拨款收入59742185.54元，占100.0%。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计65787617.32元，其中：基本支出757448.74元，占1.15%。项目支出65030168.58，占98.85%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入59742185.54元，较上年决算数增加45829589.54元，增加329.4%。我单位今年实施了黄河流域生态绿化造林项目、中部大夏河流域生态保护建设工程、大规模国土绿化工程、砂红井及双达高速绿色通道建设、吊漫路绿色通道建设等项目。较年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位严格执行年初各项预算目标。
本单位2021年度财政拨款支出65787617.32元，较上年决算数增加54761790.27元，增加496.7%。增加的主要原因我单位今年实施了黄河流域生态绿化造林项目、中部大夏河流域生态保护建设工程、大规模国土绿化工程、砂红井及双达高速绿色通道建设、吊漫路绿色通道建设等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出65787617.32元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加51875021.32元，增加372.9%。增加的主要原因我单位今年实施了黄河流域生态绿化造林项目、中部大夏河流域生态保护建设工程、大规模国土绿化工程、砂红井及双达高速绿色通道建设、吊漫路绿色通道建设等项目。
主要用于以下几个方面：
社会保障和就业支出40000元，较年初预算数增加0元,增加0%,增加的主要原因我单位今年严格按年初预算执行社会保障和就业支出项目。
节能环保支出15128924.7元，较年初预算数增加0元,增加0%,增加的主要原因我单位今年严格按年初预算执行节能环保支出项目。
农林水支出50558692.62元，较年初预算数增加0元,增加0%,增加的主要原因我单位今年严格按年初预算执行农林水支出项目。
灾害防治及应急管理支出60000元，较年初预算数增加0元,增加0%,增加的主要原因我单位今年严格按年初预算执行灾害防治及应急管理支出项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出757448.74元。其中：人员经费430120元，较上年增加80800元，增加23.1%，增加的主要原因是临夏县林草事业发展中心隶属隶属临夏县自然资源局，无独立人员人事工资关系。公用经费327328.74，较上年增加了83058.67元,增加34%。增加的原因是我单位压缩经费，减少开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加0元，主要原因是无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0元。主要原因是临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是：临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。出较上年支岀数增加0元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,主要用于无“三公”经费支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。
公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为
0元，临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。
公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无公务接待费经费支出。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无公务接待费经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人，临夏县林草事业发展中心为财政补助事业单位，无“三公”经费财政拨款支出。2021年度本单位人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。
八、 机关运行经费情况说明
临夏县林草事业发展中心2021年机关运行经费支出327328.74，较上年增加了83058.67元,增加34%。增加的原因是我单位压缩经费，减少开支，公用经费用途主要包括办公费33601.18元、咨询费3700元，手续费2686元，水费651元，电费1301.56元，邮电费6635元，租赁费1300元，差旅费14554元、劳务200000元，委托业务费1000元，工会经费35500元，福利费26400元。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出；
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金65787617.32元。具体情况：社会保障和就业支出40000元。节能环保支出15128924.7元。农林水支出50558692.62元。灾害防治及应急管理支出60000元。
（二）绩效自评结果
我单位今年实施了黄河流域生态绿化造林项目、中部大夏河流域生态保护建设工程、大规模国土绿化工程、砂红井及双达高速绿色通道建设、吊漫路绿色通道建设等项目，开展了项目绩效目标申报、监控，自评并上报项目绩效评价报告。从自评情况来看，我单位高度重视财政资金的绩效管理，总体运行良好。
（三）重点绩效评价结果
我单位压缩经费，减少开支，2021年我单位高度重视财政资金的绩效管理，总体运行良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）
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