2022年度临夏县榆林乡卫生院部门决算情况说明
2022年度临夏县榆林乡卫生院部门决算情况说明
目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门(单位）概况
一、部门（单位））职责
临夏县榆林乡卫生院主要开展内、外、妇、儿、中医科，提供医疗保健、计划免疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生等业务。承担全乡医疗保健、预防、计生服务工作。
二、机构设置
机构编制1个，即临夏县榆林乡卫生院，是独立核算单位。为临夏县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计制度填报决算数据。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
以上9张附表详情请见附件1
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本部门（本单位）收入总计289.45万元，支出总计271.81万元，与2021年决算数相比，收入增加47.53万元，增长16.26%，支出增加29.62万元，增长10.89%。主要原因是收入增加主要是业务量增加，门诊住院收入增加；支出增加主要是药品支出增加，人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计289.45万元,其中：财政拨款收入166.05万元,占57.36%；上级补助收入47.22万元,占16.31%；事业收入76.18万元,占26.31%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计271.81万元,其中：基本支出271.81万元,占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2022年度财政拨款收入166.05元，较上年决算数增加89.43元，增长53.85%，主要原因是人员经费增加，财政拨款收入增加。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出166.05元，较上年决算数增加89.43元，增长0.53%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出166.05万元,较上年决算数增加89.43万元,增加53.85%，主要原因人员经费增加。
1.社会保障和就业支出年初预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为165.15万元,支出决算为165.15万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临夏县榆林乡卫生院2022年度一般公共财政拨款基本支出166.05万元。其中：人员经费100.17万元，较上年增加97.72万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老医保。公用经费65.87万元，较上年减少17.03元，主要原因是公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、生活补助、材料费、劳务费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日, 本部门（本单位）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,特种专业技术用车主要是120急救车。共有房屋781.3平方米，其中办公用房51.3平方米，业务用房730平方米，其他用房0平方米，房屋用于医疗业务、办公、后勤保障等用房。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评（整体支出绩效评价：详见附件3、整体支出绩效自评报告）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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