2022年度临夏县中医医院部门决算情况说明
2022年度临夏县中医医院部门决算情况说明
目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门(单位）概况
一、部门（单位）职责
临夏县中医医院是隶属于临夏县卫生健康局正科级事业单位，主要职能是为人民群众提供医疗与护理、预防保健服务工作，2022年，全体医务人员奋勇向前，扎实工作，各项工作取得了明显成效，保持了良好的发展势头。1-12月份，全院收治住院患者9168人次，门诊18.90万人次；手术治疗1139台次，平均住院日8.50天，病床使用率46.86%；住院药占比29.02%。
（一）强化组织领导，推进三级医院创建。
全院上下高度重视，成立了由院党委书记、院长任组长、各科室负责人为成员的三级中医医院创建工作领导小组，定期研究部署创建工作，坚持以评促建、以评促改、评建结合、重在建设的方针，积极推进三级乙等中医医院创建。
（二）突出工作重点，拓展业务范围。
一是为了更好地利用中医药特色优势，发挥基层中医药工作龙头作用，今年，医院将投资60万元，用于特色优势专科--骨伤科建设，通过建设，使该科在基本条件、人才培养、专科特色、服务技术、硬件设备、环境形象等方面，取得了新的突破，更好地为广大患者服务；二是新增了脑病科、重症医学科、血液透析室、介入科，分设了老年医学科、痹病科。其中血液透析室于2021年12月25日顺利通过验收，今年年初开诊运行，截止目前，共计血液透析1086人次，介入医学科设备现已完成调试安装及人员培训，准备运行，介入科的成立标志着医院正式进入了介入治疗新领域；三是开展了人工肱骨头置换术、食管癌支架植入术、经尿道膀胱肿瘤电切术、单孔镜下输卵管切除术、核磁共振脑动脉血管成像等新业务、新技术19项,进一步拓展了业务范围；五是自筹资金引进了美国GE1.5T超导核磁，血管造影机、核酸检测仪等一大批先进设备，提高诊治能力，为群众提供了高质量医疗服务。
（三）加强基础设施建设，改善就医环境
医院始终坚持“以患者为中心”的服务理念，大力开展“美丽医院”建设。一是持续开展院内环境绿化美化，绿化面积达到25亩，做到四季常青，三季有花；二是与农行合作，开发了银医通系统，在每个大厅放置自主缴费机二台，每个楼层放置小型自主缴费机一台，方便患者挂号缴费；三是积极提供便民设施，在门诊大厅设置导诊、热水器、担架、轮椅、候诊椅等便民设施，提供营养指导、煎药等相关服务，开通了急危重症患者、老年病患者、建档立卡贫困户患者就诊“绿色通道”，实行网上预约挂号，落实医保住院患者“一站式”结报，方便了群众看病就医。
二、机构设置
临夏县中医医院是财政差额拨款的独立核算二级预算单位，下设22个科室，机构当年没有变动。 单位事业编制112人，截止2022年12月31日，单位年末实有在职人员193人。比去年增加6人。临聘人员242人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上9张附表详情请见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本部门（本单位）收入总计8459.32万元，支出总计8006.70万元，与2021年决算数相比，收入减少1044.68万元，较少11%，支出减少2087.30万元，减少20.67%。主要原因是因新冠疫情影响，事业收入减少，事业支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8459.32万元,其中：财政拨款收入2193.37万元,占25.93%；事业收入6209.80万元,占73.41%；其他收入56.15万元,占0.66%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8006.70万元,其中：基本支出8006.70万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度财政拨款收入2193.37万元，较上年决算数增加542.16万元，增长32.83%。主要原因是财政基本拨款中的人员经费增加。本部门2022年度财政拨款支出2193.37万元，较上年决算数增加542.16万元，增长32.83%。主要原因是主要原因是财政基本支出中的人员经费增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2193.37万元,较上年决算数减少增加542.16万元，增长32.83%。
1.社会保障和就业支出年初预算数为77.18万元,支出决算为77.18万元,完成年初预算的100%，预决算数无差异。
2.卫生健康支出年初预算数为2116.19万元,支出决算为2116.19万元,完成年初预算的100%，预决算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2193.37万元。其中：人员经费1887.15万元,较上年决算数增加235.94万元,增加14.28%,主要原因人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资869.93万元、津贴补贴865.81万元、社会保障缴费143.98万元、对个人和家庭的补助7.43万元。
公用经费306.22万元,较上年决算数增加306.22万元,增加628.87%,主要原因是本年度疫情防控经费增加。公用经费用途主要包括：专用材料费78万元、劳务费225.88万元、工会经费2.34万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要用于疫情期间医疗垃圾拉运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无差异,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理（整体支出绩效评价：详见附件:2、3、整体支出绩效自评报告）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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