临夏县规划发展服务中心2021年度部门决算情况说明

第一部分   部门（单位）概括

（一）职能职责

全面贯彻执行国家、省、州有关城乡规划、勘察和测绘的法律、法规、方针、政策；参与拟定城乡规划规范性文件，并组织实施；参与全县社会、经济发展计划的制定和城镇体系规划及全县土地利用总体规划等编制工作；参与全县土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作，提出年度土地储备及房地产开发地块选址方案和地块开发各项技术经济控制指标的建设；参与全县土地招投标、拍卖工作和建设项目初步设计会审；参与编辑全县城乡总体规划，近期、中长期建设规划、分区规划、控制性详细规划。修建性详细规划及各项专业规划；负责全县城乡规划审核上报工作；负责全县城乡规划、测绘、勘察档案管理工作；负责对建设工程（包括新建、改建、扩建、临时建筑、广告设施、立面装修、市政工程建设和其他工程设施）项目进行批后跟踪服务。

（二）机构设置

机构情况。 临夏县规划发展服务中心根据中共临夏县委机构编制委员会（临县机编委发[2019]30号）设立，为正科级事业单位，隶属县自然资源局。核定全额拨款事业编制8名，领导职数2名（主任1名，副主任1名）。

人员情况。 临夏县规划发展服务中心正式在册人员10名，其中：管理岗位9名（七级 2名、八级1名、九级6名），专业技术岗位1名（九级1名）。

第二部分2021年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021年度收入总计151004元，支出总计151004元，与2020年决算数相比，收入减少1483796元，降低90.8%，支出减少1483796元，降低90.8%。减少的主要原因是我单位今年无实施项目。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021年度收入合计132988元，其中：财政拨款收入132988元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度支出合计151004元，其中：基本支出151004元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入132988元，较上年决算数减少1501812元，降低91.9%。上年结转收入18016元。主要原因是因我单位今年无实施项目。较年初预算数增加0元，增长0%。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出151004元，较上年决算数减少1465780元，降低90.7%。减少的主要原因我单位今年无实施项目。较年初预算数增加0元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出151004元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少1465780元，降低90.7%。减少的主要原因我单位今年无实施项目。

主要用于以下几个方面：

城乡社区支出151004元，较年初预算数增加0元,增加0%,增加的主要原因我单位今年无实施项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出151004元。其中：人员经费0元，较上年增加0元，主要原因是临夏县规划发展服务中心隶属隶属临夏县自然资源局，无独立人员人事工资关系。公用经费151004元，较上年减少了1465780元,减少90.66%。减少原因是我单位压缩经费，减少开支，我单位今年无实施项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务等。2021年度无一般公共财政拨款结转（余）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加0元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0元。主要原因是临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是：临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。出较上年支岀数增加0元，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,主要用于无“三公”经费支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为

0元，临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无“三公”经费支出。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无公务接待费经费支出。费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，无公务接待费经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人，临夏县规划发展服务中心为财政补助事业单位，“三公”经费财政拨款支出。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、 机关运行经费情况说明

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出151004元，较上年减少了1465780元,减少90.66%。减少原因是我单位厉行勤俭节约，压缩经费，减少开支，我单位今年没有实施项目。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、 委托业务费、劳务费、办公设备购置等。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。