2022年度临夏县民主乡卫生院部门决算情况说明
2022年度临夏县民主乡卫生院部门决算情况说明
目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门(单位）概况
一、部门（单位））职责
1. 临夏县民主乡卫生院主要开展内、外、妇、儿、中医科，提供医疗保健、计划免疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生服务等业务。承担全乡医疗保健、预防、计生服务工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
机构编制1个，即临夏县民主乡卫生院，是独立核算单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
现有在职干部职工23人，其中正式职工11人。
二、机构设置
机构编制1个，即临夏县民主乡卫生院，是独立核算单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
以上9张附表详情请见附件1
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本部门（本单位）收入总计241.25万元，支出总计220.53万元，与2021年决算数相比，收入增加71.87万元，增长42.43%，支出增加75.17万元，增长51.7%。主要原因是公共卫生服务支出以及药品、卫生材料的采购。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计241.25万元,其中：财政拨款收入134.84万元,占55.89%；上级补助收入23.53万元,占9.76%；事业收入82.89万元,占34.35%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计220.53万元,其中：基本支出220.53万元,占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2022年度财政拨款收入134.84万元，较上年决算数增加56.81万元，增长72.81%。主要原因是养老保险缴费及公共卫生补助资金增加。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出134.84万元，较上年决算数增加56.81万元，增长72.81%。主要原因是职工养老保险缴费及公共卫生补助资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出134.84万元,较上年决算数增加56.81万元,增长72.81%。主要原因是职工养老保险缴费及公共卫生服务经费补助资金。
1.社会保障和就业支出年初预算数为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为129.24万元,支出决算为129.24万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.84万元。其中：人员经费120.24万元,较上年决算数增加49.11万元,增长69.04%,主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费14.59万元,较上年决算数增加7.68万元,增长111.3%,主要原因是办公用品、卫生材料用量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、材料费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元,增长0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评（整体支出绩效评价：详见附件3、整体支出绩效自评报告）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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