按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担临夏韩集镇双城中心小学教育教学工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本单位内设机构2个，分别是教导处，教研室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

（四）派驻机构

无派出机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1929.86万元,其中：当年财政拨款收入1741.42万元，比2022年预算增加784.34万元,增长68.47%,增长的主要原因是预算政策性调资和上年结转增加。包括:一般公共预算财政拨款收入1929.86万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1.6万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1929.86万元,其中：当年财政拨款预算1741.42万元，比2022年预算增加595.82万元,下降增长52.04%,增长的主要原因是预算政策性调资和上年结转增加。2023年支出预算主要包括：

1.教育支出1664.77万元，比2022年预算增加677.9万元,增长63.75%,增长的主要原因是预算政策性调资和上年结转。

2.社会保障和就业支出189.74万元，比2022年预算增加79.42万元,或增长71.99%,增长的主要原因是预算政策性调资导致增加了财政配套资金。

3.卫生健康支出73.76万元，比2022年预算增加28.94万元,或增长64.57%,增长的主要原因是预算政策性调资导致增加了财政配套资金。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1741.42万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1663.12万元,比2022年预算增加652.76万元,增长64.61%,增长的主要原因是预算政策性调资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算78.30万元,比2022年预算减少5.85万元,下降42.06%,下降的主要原因是未安排。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费项目3个,主要是:①班主任生活补助32.10万元。②乡村教师生活补助42.6万元③义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资3.60万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费15.44万元,较2022年增加15.44万元,增长100%,增长的主要原因是2022年填报预算公开未填写培训费。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费61.75万元,较2022年增加61.75万元,下增长100%,增长的主要原因是2022年填报预算公开未填写机关运行费。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,政府性基金预算支出0万元,主要是未安排。

(二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元，主要是本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1064.28万元。其中：办公用房690平方米，价值 84.37万元。部门及所属预算单位共有公务用车0 辆,价值0万元0。单价20万元以上的设备价0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

（五）重点项目情况

我单位无重点项目。

（六）关于2022年结转结余情况的说明

2023年部门预算中包括2022年结转结余资金188.44万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出1741.42万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出1741.42万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年临夏县韩集镇双城中心小学预算表

附件：临夏县2023年临夏县韩集镇双城中心小学部门预算表（样表）.xls