本单位2021年度财政拨款收入11976572.79元，较上年决算数增加1105078.75元，增长10.16%。主要原因是营养膳食补助标准和人员工资基数提高，增加新分配教师人员工资及生活补助和发放科学发展观考核奖。较年初预算数增加4680551.78元，增长64.15%。主要原因是年中追加安排新分配教师人员工资及生活补助、发放科学发展观考核奖、营养餐专项资金、公用专项经费支出预算4680551.78元。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出11713835.6元，较上年决算数增加695662.35元，增长6.31%。主要原因是营养膳食补助支出标准和人员工资支出基数提高，支出新分配教师人员工资及生活补助和发放科学发展观考核奖。较年初预算数增加4297776.6元，增长57.95%。主要原因是年中追加支出新分配教师人员工资及生活补助、发放科学发展观考核奖、支付营养餐专项资金和公用专项经费4297776.6元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出11713835.6元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加695662.35元，增长6.31%。主要原因营养膳食补助支出标准和人员工资支出基数提高，支出新分配教师人员工资及生活补助和发放科学发展观考核奖。较年初预算数增加4297776.6元，增长57.95%。主要原因是年中追加支出新分配教师人员工资及生活补助、发放科学发展观考核奖、支付营养餐专项资金和公用专项经费4297776.6元。

主要用于以下几个方面：

教育支出10396011.26元，占88.75%,较年初预算数增加4203171.67元，主要原因是营养膳食补助标准和人员工资基数提高，新分配教师人员工资及生活补助和发放科学发展观考核奖支出年初未申请财政拨款预算，而年中追加支出预算4203171.67元；

社会保障与就业支出969029.52元，占8.27%,较年初预算数增加96814.8元，主要原因是年中追加新分配教师社会保险支出预算96814.8元;

卫生健康支出348794.82元，占2.98%,较年初预算数减少2209.87元，主要原因是年末在职人员相较年初减少2人，卫生健康支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出11684135.6元。其中：人员经费10304311.23元，较上年增加1116657.69元，主要原因是人员工资基数提高，增加新分配教师人员工资及生活补助支出和发放科学发展观考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费1379824.37元，较上年减少450695.34元，主要原因是上年度学区整体提升了办公硬件设施，提升了办学条件及环境，本年度则无，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是用于因公事出国（境）开支，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无因公事出国（境）的开支，较上年支岀数增加0元，主要原因是本单位无因公事出国（境）的开支。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务车且未计划购置，较上年支岀数增加0元，主要原因是本单位无公务车且未计划购置。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,主要用于购买公务用车，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务车且未计划购置，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务车且未计划购置。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务用车，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于接待检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位未发生公务接待费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容是本单位无因公出国（境）的项目；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

八、 机关运行经费情况说明

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出0元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加0元，增长0%主要原因是本单位无机关运行经费开支。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计1043283.13元，其中：政府釆购货物支出941003.13元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出102280元。主要用于釆购办公设备、办公用品及耗材、取暖用的优质无烟碳和劳务服务。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金11713835.6元。具体情况：教育支出10396011.26元，社会保障和就业支出969029.52元，卫生健康支出348794.82元。

（二） 绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金11713835.6元，整体绩效评价结果为“良好”，项目支出绩效评价结果为“良好”，详见附件2、3。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2021年度临夏县漠泥沟乡漠泥沟中心小学部门决算公开表.XLS
附件2：2021年度临夏县漠泥沟乡漠泥沟中心小学整体支出绩效自评报告.pdf
附件3：2021年度临夏县漠泥沟乡漠泥沟中心小学部门整体支出绩效自评情况表.pdf