2022年度临夏县人民医院部门决算情况说明
2022年度临夏县人民医院部门决算情况说明
目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门(单位）概况
一、部门（单位）职责
临夏县人民医院是隶属于临夏县卫生健康局正科级事业单位，主要职能是为人民群众提供医疗与护理、预防保健服务工作。
二、机构设置
临夏县人民医院是财政差额拨款的独立核算二级预算单位，下设22个科室，机构当年没有变动。单位事业编制95人，截止2022年12月31日，单位年末实有在职人员148人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
以上9张附表详情请见附件1。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本单位收入总计10794.49万元，支出总计10105.33万元，与2021年决算数相比，收入增加1581.38万元，增长17.16%，主要原因是今年受新冠疫情影响较小，门诊和住院病人增加，导致事业收入增加。支出增加639.74万元，增长6.76%，主要原因是人员正常增资，导致人员经费支出增加，购置医疗设备、疫情防控设备和物资，导致公用经费支出增加。
本单位2022年度使用非财政拨款结余0.00万元。
本单位2022年度非财政拨款结余为689.16万元，结余分配689.16万元，其中：提取专用结余275.66万元，事业单位转入非财政拨款结余413.50万元。
本单位2022年度年末结转和结余为0.00万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10794.49万元,其中：财政拨款收入1780.81万元,占16.50%；上级补助收入115.00万元,占1.07%；事业收入8898.68万元,占82.43%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10105.33万元,其中：基本支出10105.33万元,占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收入1780.81万元，较上年决算数增加535.08万元，增长42.95%。主要原因是2022年新调入4人，新录用1人，正常增资,人员经费拨款增加；2022年拨入疫情防控工作经费151.00万元，导致一般公共预算财政拨款收入增加。
本单位2022年度财政拨款支出1780.81万元，较上年决算数增加535.08万元，增长42.95%。主要原因是是2022年新调入4人，新录用1人，正常增资，人员经费支出增加；2022年疫情防控工作经费支出151.00万元，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1780.81万元,较上年决算数增加535.08万元,增长42.95%。主要原因是2022年新调入4人，新录用1人，正常增资，人员经费支出增加；2022年疫情防控工作经费支出151.00万元，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
主要用于以下几个方面：
1.社会保障和就业支出年初预算数为99.26万元,支出决算为99.26万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为1681.55万元,支出决算为1681.56万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1780.81万元。其中：人员经费1521.16万元,较上年决算数增加275.43万元,增长22.11%,主要原因是2022年人员增加（新调入4人，新录用1人），正常增资，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资693.04万元、津贴补贴656.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.83万元、职工基本医疗保险缴费70.57万元、对个人和家庭的补助1.99万元。
公用经费259.64万元,较上年决算数增加259.64万元,增长100%,主要原因是2022年拨入疫情防控工作经费151万元，新增工会经费、福利费拨款。公用经费用途主要包括:办公费158.5万元、取暖费97.21万元、工会经费1.79万元、福利费2.15万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计950万元,其中：政府采购货物支出851万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车用于公务用车。单价100万元(含)以上设备18台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度整体支出全面开展绩效自评，涉及资金 10794.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1780.81万元。
(二)绩效自评结果
绩效自评结果为“优”。
(三)部门绩效评价结果
部门绩效自评结果为“优”。（详见附件3、整体支出绩效自评报告）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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